Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul
Unidade Orçamentária: 14.112
Execução Planejada – Janeiro a Dezembro de 2017

QUAD RO RESUM O	PLAN EJADO
SIGEPRO	EXECUÇÃO
PLANEJAD A	%	M ÉDIA
REGIONAL	MÉDIA TREs	
EXECUÇÃO PLANEJADA TOTAL	21 .636.396	17.852.497	82 ,5 %	75 ,8 %	76 ,3 %	
EXECUÇÃO PLANEJADA TOTAL OBRAS/ AQUISIÇÕES	6.848.000	6.431.740	93 ,9 %	90 ,0 %	58 ,8 %	

Ação Governo: 14BQ: CONSTRUCAO DE CARTORIO ELEI TORAL NO MUNICIPIO DE BATAGUASSU
Plano Orçamentário: EMENDA I NDIVIDUAL	
PLAN EJADO	790.000	EX ECUÇÃO
PLAN EJAD A	723.740	%	91 ,6 %	
PLANO INTERNO -  PI	PLAN EJADO
SIGEPRO	DESPESAS
EMPENHADAS	DESPESAS
LIQUIDADAS	
% ADERÊNCIA	EX ECUÇÃO
PLANEJAD A	
EMS CCARBAT	CONST CARTELEI TORAL MUNIC DE BATAGUASSU- MS	790.000	723.740	107.721	91,6%	723.740	
Total	790.000	                      723.740                             107.721	                                            723 .740	

Ação Governo: 15HP: CONSTRUCAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE URNAS ELETRONICAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS 
Plano Orçamentário: CONSTRUCAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE URNAS ELETRONICAS NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS
PLAN EJADO	6.058.000	EX ECUÇÃO
PLAN EJAD A	5.708.000	%	94 ,2 %	
PLANO INTERNO - PI	PLAN EJAD O
SIGEPRO	D ESPESAS
EMPENHADAS	D ESPESAS
LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA	EX ECUÇÃO
PLANEJAD A	
EMS CONSTUR	CONSTR DEPOSI TO DE URNAS EM CAMPO GRANDE- MS	6.058.000	6.408.000	1.961.316	94,2%	5.708.000	
Total	        6.058.000                  6.408.000                1.961.316	                                   5.708.00 	

Ação Governo: 20GP: JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL
Plano Orçamentário: JULGAMENTO DE CAUSAS
PLANEJADO	14 .282.337	EX ECUÇÃO
PLAN EJAD A	10.937.946	%	76 ,6 %	
PLAN O I N TERN O - PI	PLAN EJADO
SI GEPRO	DESPESAS
EMPENHADAS	DESPESAS
LIQUIDADAS	
% ADERÊNCIA	EX ECUÇÃO
PLANEJAD A	
AI EF AGUA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	301.489	299.907	276.538	99,5%	299.907	
AI EF ENERGI	ENERGI A ELETRICA	1.047.229	963.858	908.122	92,0%	963.858	
AI EF LI MPEZ	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.584.631	1.484.557	1.482.264	93,7%	1.484.557	
AI EF LOCI MO	LOCACAO DE IMOVEI S	648.736	683.266	682.555	94,7%	614.206	
AI EF MANPRE	MANUTENCAO PREDIAL	853.702	1.014.777	854.681	81,1%	692.628	
AI EF VI GELE	VIGILANCI A ELETRONICA	832.595	580.015	579.715	69,7%	580.015	
AI EF VI GOST	VIGILANCI A OSTENSI VA	814.012	683.557	683.557	84,0%	683.557	
AOSA ALI MEN	ALIMENTACAO DE SERVI DORES	60.000	65.477	20.111	90,9%	54.523	
AOSA APOI O	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.496.816	1.348.163	1.323.077	90,1%	1.348.163	
AOSA ASSI NA	ASSINATURAS DE REVISTAS E PERIODI COS	48.000	40.124	39.894	83,6%	40.124	
AOSA COMBUS	COMBUSTIVEI S E LUBRIFICAN	156.379	127.188	121.376	81,3%	127.188	
AOSA COMUNI	COMUNICACAO E CORRESPONDENCIAS	207.830	153.292	153.292	73,8%	153.292	
AOSA CONSUM	MATERIAL DE CONSUMO	313.212	417.994	270.359	66,5%	208.430	
AOSA CORREI	CORREICOES	39.768	21.497	21.497	54,1%	21.497	
AOSA COZI NH	SERVICOS DE COPA E COZINHA	363.696	268.269	266.050	73,8%	268.269	
AOSA DI AMEM	DIARI AS PARA MEMBROS	44.800	27.955	27.955	62,4%	27.955	
AOSA DI ARI A	DIARI AS PARA SERVIDORES	338.891	270.150	270.150	79,7%	270.150	
AOSA DI VULG	DIVULGACAO INSTI TUICIONAL	78.400	74.642	65.264	95,2%	74.642	
AOSA ELENOF	ELEI CAO NAO OFICIAL	34.511	0	0	0,0%	0	
AOSA ESTAGI	ESTAGIARIOS	735.361	489.967	486.142	66,6%	489.967	
AOSA EVENTO	EVENTOS	90.720	39.997	37.746	44,1%	39.997	
AOSA FRETES	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	72.800	43.393	43.393	59,6%	43.393	
AOSA GRAVFO	SERV. GRAFICOS, AUDIO, VIDEO E FOTO	170.688	23.183	20.327	13,6%	23.183	
AOSA JUDI CI	SERVICOS JUDICIARI OS	110.000	54.887	54.877	49,9%	54.887	
AOSA LOCMAQ	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	377.054	300.240	296.769	79,6%	300.240	
AOSA MANVEI	MANUTENCAO E LEGALI ZACAO DE VEICULOS	126.634	128.792	128.193	98,3%	124.475	
AOSA MATI MO	MATERIAI S PARA MANUTENCAO DE IMOVEI S	33.000	95.414	94.977	0,0%	0	
AOSA MATLI M	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENI ZACAO	33.747	58.246	7.041	27,4%	9.248	
AOSA MATMOD	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO E ODONTOLOGICO	39.200	78.630	41.460	0,0%	0	
AOSA MATMOV	MATERIAL PARA MANUT.DE BENS MOVEIS	30.000	0	0	0,0%	0	
AOSA MCONST	MATERIAL DE CONSTRUCAO	41.600	523.115	347.394	0,0%	0	
AOSA PASMEM	PASSAGENS PARA MEMBROS	49.800	11.806	10.135	23,7%	11.806	
AOSA PASSAG	PASSAGENS PARA SERVIDORES	144.000	132.054	129.765	91,7%	132.054	
AOSA RESSAR	RESSARCIMENTO	33.440	735	735	2,2%	735	
AOSA SEGURO	SEGUROS	169.260	45.333	45.194	26,8%	45.333	
AOSA TELEFO	TELEFONI A	251.088	247.923	222.892	98,7%	247.923	
AOSA TRI BUT	TRIBUTOS	20.720	497	497	2,4%	497	
AOSI APOI O	APOIO ADMINSITRATI VO TECNICO E OPERACIONAL	0	118.000	69.701	0,0%	0	
AOSI MANDAD	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. DE TI	113.766	70.743	69.145	62,2%	70.743	
AOSI MANSOF	MANUTENCAO DE SOFTWARE	8.649	7.306	7.180	84,5%	7.306	
AOSI MATDAD	MATERI AL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	266.505	49.729	27.089	18,7%	49.729	
AOSI SERDAD	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.900	11.400	11.400	15,6%	11.400	
AOSI TELEPR	TELEPROCESSAMENTO	1.197.710	1.159.263	1.054.253	96,8%	1.159.263	
AREA AQI SOF	FUNCMANUTGER- AREA - AQ. DE SOFTWARE	0	383.019	131.198	0,0%	0	
AREA I NFORM	FUNCMANUTGER- AREA - I NFORMATI CA	440.000	677.192	677.192	46,1%	202.808	
AREA MOVEI S	FUNCMANUTGER- AREA - MOVEI S	0	398.553	373.321	0,0%	0	
AREA PERMAN	FUNCMANUTGER- AREA - OUTROS PERMANENTES	300.000	1.831.209	1.531.703	0,0%	0	
EMS TREI NA	CAPACI TACAO DE RECURSOS HUMANOS - PAC	0	0	0	0,0%	0	
REV ALI MEN	REVI SAO - DESPESAS DE ALI MENTACAO	0	30.600	30.600	0,0%	0	
REV APOI O	REVI SAO - APOI O TEC. ADM E OPERAC.	0	9.825	9.825	0,0%	0	
REV DI ARI A	REVI SAO - DESPESAS COM DIARI AS	0	0	0	0,0%	0	
REV MATCON	REVI SAO - DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0	5.769	5.769	0,0%	0	
AOSI LOCMAQ	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI PAMENTOS DE
I NFORMÁTI CA	84.000	0	0	0,0%	0	
AOSA ACOEDU	AÇÕES EDUCATIVAS	5.000	0	0	0,0%	0	
Tot a l	 14.282.337	         15.551.508                  14.012.372	                                   10.937.946	

Ação Governo: 20GP: JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL
Plano Orçamentário: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

PLAN EJAD O	5 0 6 .0 5 9	EX ECUÇÃO
PLAN EJAD A	4 8 2 .8 1 1	%	9 5 ,4 %	
PLAN O I N TERN O - PI	PLAN EJAD O
SIGEPRO	D ESPESAS
EMPENHADAS	D ESPESAS
LIQUIDADAS	
% ADERÊNCIA	EX ECUÇÃO
PLANEJAD A	
EMS TREI NA	CAPACI TACAO DE RECURSOS HUMANOS - PAC	506.059	482.811	376.404	95,4%	482.811	
Tot a l	506.059	482.811	376.404	482.811	
FONTE: Tesouro Gerencial
*NOTAS:
(1)	Considerados os valores de Outros Custeios e Capital - OCC, deduzidos os benefícios e as despesas custeadas pela fonte 50 - Recursos Próprios Não Financeiros;
(2)	A "Execução Planejada" (Aderência) representa a parcela das "Despesas Empenhadas" em conformidade a previsão inicial ("Planejado SIGEPRO"). O indicador é aferido com base no "Plano Interno - PI", que define a finalidade do gasto;
(3)	O relatório aborda os valores consignados para cada Unidade Orçamentária, independente da UG executora.