Tribunal Regional Eleitoral de Mato  Grosso do Sul
Unidade Orçamentária: 14.112 –
Execução Planejada – Janeiro a Dezembro de 2018

QUADRO RESUMO	PLANEJADO
SIGEPRO	EXECUÇÃO
PLANEJADA	% EXEC. PLAN.	MÉDIA
REGIONAL	MÉDIA NACIOAL	
EXECUÇÃO PLANEJADA TOTAL	17.110.437	12.586.823	73,6%	64,0%	75,3%	
EXECUÇÃO PLANEJADA OBRAS E AQUISIÇÕES	0	0	0,0%	0,0%	73,5%	

Ação Governo: 20GP:JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA NA JUSTICA ELEI
Plano Orçamentário: JULGAMENTO DE CAUSAS

PLANEJADO	16.672.851	EXECUÇÃO
PLANEJADA	12.313.652	%
EXEC. PLAN.	73,9%	
PLANO INTERNO - PI	PLANEJADO
SIGEPRO	DESPESAS
EMPENHADAS	DESPESAS
LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO
PLANEJADA	
AAL MANUTE	AUXILIO ALIMENTACAO	0			0,0%	-	
AIEF AGUA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	322.852	298.729	262.565	92,5%	298.729	
AIEF ENERGI	ENERGIA ELETRICA	1.089.308	963.037	952.966	88,4%	963.037	
AIEF LIMPEZ	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.559.761	1.641.890	1.326.587	94,7%	1.477.631	
AIEF LOCIMO	LOCACAO DE IMOVEIS	715.548	729.562	725.431	98,0%	701.533	
AIEF MANPRE	MANUTENCAO PREDIAL	594.719	1.392.863	803.237	0,0%	-	
AIEF VIGELE	VIGILANCIA ELETRONICA	869.303	654.627	627.719	75,3%	654.627	
AIEF VIGOST	VIGILANCIA OSTENSIVA	783.005	756.605	730.013	96,6%	756.605	
AOSA ACOEDU	ACOES EDUCATIVAS	5.000			0,0%	-	
AOSA ALIMEN	ALIMENTACAO DE SERVIDORES	92.200	36.936	36.936	40,1%	36.936	
AOSA APOIO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E
OPERACIONAL	1.572.850	1.605.744	1.385.614	97,9%	1.539.955	
AOSA ASSINA	ASSINATURAS DE REVISTAS E
PERIODICOS	91.000	92.253	91.527	98,6%	89.747	
AOSA COMBUS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	159.928	155.015	154.952	96,9%	155.015	
AOSA COMUNI	COMUNICACAO E CORRESPONDENCIAS	222.358	125.146	108.646	56,3%	125.146	
AOSA CONSUM	MATERIAL DE CONSUMO	303.162	453.055	162.413	50,6%	153.270	
AOSA CORREI	CORREICOES	39.600	3.864	3.864	9,8%	3.864	
AOSA COZINH	SERVICOS DE COPA E COZINHA	363.696	251.276	225.676	69,1%	251.276	
AOSA DIAMEM	DIARIAS PARA MEMBROS	38.000	40.501	40.501	93,4%	35.499	
AOSA DIARIA	DIARIAS PARA SERVIDORES	250.284	257.739	257.739	97,0%	242.830	
AOSA DIASUB	DIARIAS PARA SUBSTITUICOES	34.994			0,0%	-	
AOSA DIVULG	DIVULGACAO INSTITUICIONAL	75.000	70.806	65.585	94,4%	70.806	
AOSA ELENOF	ELEICAO NÃO-OFICIAL	33.371			0,0%	-	
AOSA ESTAGI	ESTAGIARIOS	905.770	926.340	926.294	97,7%	885.200	
AOSA EVENTO	EVENTOS	99.792	43.699	43.699	43,8%	43.699	
AOSA FRETES	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	127.900	110.136	106.136	86,1%	110.136	
AOSA GRAVFO	SERV. GRAFICOS, AUDIO, VIDEO E FOTO	164.244	61.859	49.591	37,7%	61.859	
AOSA JUDICI	SERVICOS JUDICIARIOS	0	2.752	2.752	0,0%	-	
AOSA LOCMAQ	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	383.540	409.302	409.302	93,3%	357.777	
AOSA MANMAQ	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.000			0,0%	-	
AOSA MANVEI	MANUTENCAO E LEGALIZACAO DE
VEICULOS	164.673	262.722	243.446	40,5%	66.624	
AOSA MATIMO	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE
IMOVEIS	35.310	104.559	97.762	0,0%	-	
AOSA MATLIM	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
HIGIENIZACAO	44.089			0,0%	-	
AOSA MATMOD	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO E
ODONTOLOGICO	71.944	43.489	43.489	60,4%	43.489	
AOSA MATMOV	MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS
MOVEIS	32.670			0,0%	-	
AOSA MCONST	MATERIAL DE CONSTRUCAO	88.046	17.467	17.467	19,8%	17.467	
AOSA PASMEM	PASSAGENS PARA MEMBROS	38.000	17.591	17.591	46,3%	17.591	
AOSA PASSAG	PASSAGENS PARA SERVIDORES	130.000	95.132	94.521	73,2%	95.132	
AOSA RESSAR	RESSARCIMENTO	29.290	67.991	67.976	0,0%	-	
AOSA SEGURO	SEGUROS	160.660	45.279	30.679	28,2%	45.279	

AOSA TELEFO	TELEFONIA	279.574	312.953	296.504	88,1%	246.196	
AOSA TRIBUT	TRIBUTOS	12.800	11.726	11.726	91,6%	11.726	
AOSI APOIO	APOIO ADMINSITRATIVO TECNICO E
OPERACIONAL	0			0,0%	-	
AOSI MANDAD	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. DE TI	53.766	51.489	50.099	95,8%	51.489	
AOSI MANSOF	MANUTENCAO DE SOFTWARE	27.000	52.922	52.922	4,0%	1.078	
AOSI MATDAD	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	269.064	67.339	67.339	25,0%	67.339	
AOSI SERDAD	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS	27.000	0		0,0%	-	
AOSI TELEPR	TELEPROCESSAMENTO	1.250.000	1.202.866	1.195.279	96,2%	1.202.866	
AREA AQISOF	FUNCMANUTGER-AREA - AQ. DE
SOFTWARE	122.269	1.614.237	1.389.766	0,0%	-	
AREA INFORM	FUNCMANUTGER-AREA - INFORMATICA	1.161.550	4.249.995	2.549.931	0,0%	-	
AREA MOVEIS	FUNCMANUTGER-AREA - MOVEIS	354.400	204.494	189.172	57,7%	204.494	
AREA PERMAN	FUNCMANUTGER-AREA - OUTROS
PERMANENTES	1.330.560	1.227.703	933.813	92,3%	1.227.703	
AREA VEICUL	FUNCMANUTGER-AREA - VEICULOS	0	159.000	159.000	0,0%	-	
DIV SERVIC2	ELEICOES - SERV DIVULGACAO SEGUNDO
TURNO	0			0,0%	-	
EMS TREINA	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS -
PAC	0			0,0%	-	
FUN ALIMEN2	ELEICOES - ALIMEN DE SERVIDORES
SEGUNDO TURNO	0			0,0%	-	
FUN COMBUS	ELEIC - ADICIONAL DE COMBUSTIVEIS.	0			0,0%	-	
FUN MATCON	ELEIC - ADICIONAL DE MATERIAL DE
CONSUMO.	0	0		0,0%	-	
MAT AQUOUT	ELEIC- AQUISICAO DE OUTROS
MATERIAIS.	0			0,0%	-	
REV APOIO	REVISAO - APOIO TEC. ADM E OPERAC.	0			0,0%	-	
SEG FORPOL2	ELEICOES - FORCAS POLICIAIS SEGUNDO
TURNO	0			0,0%	-	
UEL MANPREV	MANUTENCAO PREVENTIVA DE URNAS
ELETRONICAS	0			0,0%	-	
Total	16.672.851	20.892.690	17.008.228	12.313.652	

Ação Governo: 20GP:JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA NA JUSTICA ELEI
Plano Orçamentário: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

PLANEJADO	346.586	EXECUÇÃO
PLANEJADA	206.094	%
EXEC. PLAN.	59,5%	
PLANO INTERNO - PI	PLANEJADO
SIGEPRO	DESPESAS
EMPENHADAS	DESPESAS
LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO
PLANEJADA	
EMS TREEJE	CAPACITACAO ESCOLA JUDICIARIA
ELEITORAL-EJE	103.976	0		0,0%	-	
EMS TREINA	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS -
PAC	242.610	279.127	249.431	84,9%	206.094	
Total	346.586	279.127	249.431	206.094	

Ação Governo: 216H - AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILIO-MORADIA A AGENTES PUB Plano Orçamentário: AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILIO-MORADIA A AGENTES PUBLICOS
PLANEJADO	1.000	EXECUÇÃO
PLANEJADA	0	% EXEC. PLAN.	-	
PLANO INTERNO - PI	PLANEJADO
SIGEPRO	DESPESAS
EMPENHADAS	DESPESAS
LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO
PLANEJADA	
EMS AJUCUST	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA AUXILIO
MORADIA	1.000	0	0	0,0%	-	
Total	1.000	0	0	-	

Ação Governo: 2549:COMUNICACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL Plano Orçamentário: COMUNICACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL
PLANEJADO	90.000	EXECUÇÃO
PLANEJADA	67.077	%
EXEC. PLAN.	74,5%	
PLANO INTERNO - PI	PLANEJADO
SIGEPRO	DESPESAS
EMPENHADAS	DESPESAS
LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO
PLANEJADA	
EMS DIVULGA	COMUNICACAO E DIVULGACAO
INSTITUCIONAL	90.000	67.077	67.076	74,5%	67.077	
Total	90.000	67.077	67.076	67.077	
FONTE: Tesouro Gerencial
*NOTAS:
(1)	Considerados os valores de Outros Custeios e Capital - OCC, deduzidos os benefícios e as despesas custeadas pela fonte 50 - Recursos Próprios Não Financeiros;
(2)	A "Execução Planejada" (Aderência) representa a parcela das "Despesas Empenhadas" em conformidade a previsão inicial ("Planejado SIGEPRO"). O indicador é aferido com base no "Plano Interno - PI", que define a finalidade do gasto;
(3)	O relatório aborda os valores consignados para cada Unidade Orçamentária, independente da UG executora.