28/07/2022 15:46	SEI/TRE-MS - 1105527 - Sumário Executivo

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
R. Desembargador Leão Neto do Carmo, 23 - Bairro Parque dos Poderes - CEP 79037-100 - Campo Grande - MS  
SUMÁRIO EXECUTIVO
AUDITORIA NA GESTÃO DOS CONTRATOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO TRE/MS
 
DESTINATÁRIOS: Presidência e Direção-Geral.
CLIENTE DA AUDITORIA: Secretaria de Tecnologia da Informação (STI).
CONCLUSÃO DOS TRABALHOS: a partir de todos os dados coletados, informações apresentadas,
análises realizadas e considerando as respostas oferecidas pelo cliente da auditoria (ID 1091823), conclui-se que a GESTÃOS DOS CONTRATOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, no âmbito do TRE/MS, está em grande parte amadurecida e largamente aderente aos regramentos das Resoluções CNJ  n. 182/2013 (contratação) e n. 370/2020 (ENTIC-JUD). Entretanto, há pontos de avanço e melhoria que, uma vez implementados, gerarão ganho de qualidade e aperfeiçoamento no modelo contratual atualmente praticado.
Como pontos positivos, que revelam um bom nível de maturidade da gestão de contratações tencnológicas,
destacam-se:

Há situações, porém, que apresentaram alguma distorção ou desconformidade e foram enquadradas como
achados de auditoria. As recomendações direcionadas ao cliente da auditoria (STI) estão sintetizadas no quadro-resumo a seguir.
RECOMENDAÇÕES DO RELATÓRIO FINAL (ID 1105527):
A1 1. Instituição de formulário no sistema SEI, contendo todas as informações necessárias para padronização mínima das justificativas nas contratações de STIC (4 pilares): (1) Por que precisa? (2) De que quantidade precisa? (3) Como vai utilizar? (4) Quais os benefícios que serão alcançados?;
 
2.	Explicitação das razões que levaram ao dimensionamento da demanda anunciada para contratação, bem comomaior detalhamento do comparativo do Tópico 2.4.4 (RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E A SER CONTRATADA), evitando apontar resumidamente que a demanda a ser contratada é igual ou é a mesma prevista.
 
3.	Revisão das minutas (modelos seguidos) dos documentos de formalização de contratações de TIC (DOD,Estudo Preliminar, etc) quanto ao conteúdo das justificativas.
https://sei.app.tre-ms.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1184940&infra…	1/2 28/07/2022 15:46	SEI/TRE-MS - 1105527 - Sumário Executivo
 
Implantação da gestão de benefícios, ou seja, o monitoramento dos resultados a serem alcançados com a contratação do software, através da mensuração/avaliação dos benefícios diretos e indiretos gerados para o
A2
usuário (unidade demandante).
 
Aprimoramento da gestão de riscos nas contratações de soluções de TIC, adotando medida para melhorar a forma de execução e, principalmente, o conteúdo das análises, a exemplo do modelo aplicado pelo TRE/DF,
A3
apresentado como sugestão de boa prática.

Campo Grande/MS, na data da assinatura eletrônica.

 
 
Alessandra Falcão Gutierres de Souza Supervisora
 
Nivaldo Azevedo dos Santos Líder Equipe
 
Flávio Alexandre Martins Nichikuma
Auditor

 

 

Elaborado por: Nivaldo Azevedo dos Santos

Revisado por: Alessandra Falcão Gutierres de Souza

Documento assinado eletronicamente por 

ALESSANDRA FALCÃO GUTIERRES DE SOUZA

, 

Coordenador(a)

, em 28/10/2021,

às 11:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por 

NIVALDO AZEVEDO DOS SANTOS

, 

Analista Judiciário

, em 29/10/2021, às 10:18,

conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por 

FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS NICHIKUMA

, 

Analista Judiciário

, em

03

/11/2021, às 13:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site

 

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https://sei.app.tre-ms.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1184940&infra…	2/2