23/09/2016	:: SEI / TRE­MS ­ 0143544 ­ Despacho ::

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
R. Desembargador Leão Neto do Carmo, 23 ­ Bairro Parque dos Poderes ­ CEP 79037­100 ­ Campo Grande ­ MS ­ http://www.tre­ms.jus.br 

PROCESSO	:	0001307­47.2016.6.12.8000 INTERESSADO	:	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS
	ASSUNTO	:	Relatório de Auditoria de Gestão ­ Tomada de Contas Anual 2015.
Despacho nº 19206 / 2016 ­ TRE/PRE/CCIA
PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO
 
PROCESSO SEI Nº 0001307­47.2016.6.12.8000 TOMADA DE CONTAS ANUAL: 2015.
 
1.	Em cumprimento às determinações contidas na Instrução Normativa TCU nº 63/2010, Decisão Normativa TCU nº 147, de 11/11/2015, da Portaria nº27/2016­PRE, de 03/02/2016, deste Tribunal Eleitoral, RATIFICO a conclusão expressa no Certificado de Auditoria, que reconheceu as contas dos gestores, no período de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015 (Tomadas de Contas do Exercício Financeiro 2015), como REGULARES.
 
2.	Destaco que as pequenas inconsistências e eventuais fragilidades detectadas em alguns mecanismos de controles internos não afetam a referidaREGULARIDADE das contas, cujo saneamento contará com a orientação e acompanhamento desta Unidade de Auditoria Interna.
 
3.	Da análise do relatório de gestão, constata­se a necessidade de fortalecer os processos de governança, impondo­se uma política de gestão de riscos,
de forma a possibilitar a identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação de riscos nas unidades da UPC. A implementação desta providência também contará com o apoio e orientação do órgão de Controle Interno.
 
4.	Encaminhe­se os autos à Presidência desta Corte, em atendimento ao disposto no artigo 4º, da Portaria nº 27/2016­PRE.
Campo Grande/MS, 29 de julho de 2016
Nivaldo Azevedo dos Santos
Coordenador de Controle Interno e Auditoria

Documento assinado eletronicamente por 

NIVALDO AZEVEDO DOS SANTOS

, 

Coordenador(a)

, em 02/08/2016, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

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